七月份工作小結 車間相關審計和稽覈工作 個人工作總結

一、工作概述
根據公司審計室要求完成生產車間相關審計和稽覈工作。
二、本月工作內容
1、2009年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問題（採購問題）
2、2009年2月3日2009016501-02wha鋁銅端子的稽覈報告
3、2009年2月9日關於200a美式pt雙通與使用氣箱安裝孔徑尺寸不符的稽覈報告，導致導致2009023202jnb（ia-kvd 3臺）、2009023402jnb（ia-kv21 3臺）不能按期完成訂單
4、2009年2月10日倉庫物料結存咖稽覈報告；南京雙威生物醫學科技有限公司的aw-eab4工業裝甲纏繞帶事件（採購問題）
5、應知應會標準清晰化資料整理
6、財產清盤工作及協調 您現在閱覽的是南京便民網/謝謝您的支持和鼓勵！！！
7、清盤資料的錄入
8、2009年2月23日工裝統計人員培訓
9、查閱生產部門日報表擬訂培訓內容：生產統計報表的編制
10、2009年2月25日關於電器總裝ia-5l托盤錯爲ia-4l1p托盤的稽覈報告以及關於倉庫碎布庫存問題的稽覈報告
11、整理2009年1月份生產系統異常問題彙總報告
12、2009年2月26日統計員培訓《生產統計報表的編制》
13、統計生產部門財產清盤資料。
三、本月存在的問題
1.稽覈和統計員的技能培訓
2.生產審計和稽覈的組織結構和地位
3.生產現場管理：生產計劃的實施和監督
4.公司中高層的責任意識的自我培訓
5.工序間的制約責任制度
6.生產現場管理：中高層管理人員和基層管理人員生產現場的組織能力及生產工作流程和制度的完善。
四、本月我碰到的實際問題：略（具體請見工作日誌）
五、本月心得
在本月中主要是財產清盤工作，作爲工作的協助者我沒有正真的實現自己的工作方式和我對工作結果控制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對細節的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對各生產部門的主管將本次的工作內容說得相當明白，然而在清盤的過程中執行起來卻有相當的難度，如電器、smc對清盤的準備工作重視力度相當的不夠，工裝對清盤的方法的執行錯誤的理解，給清盤帶來一種人爲的障礙，電器、smc、工裝執行力和組織能力相當的欠缺。中高層管理者對工作細節容易忽略，在工作中總會出現不切實際的指揮和得不償失的決定，如清盤人員和車間的變動而忽略早會的作用，在請盤中對財產狀態的認定就顯得雜亂無章在加上車間組織中對清盤範圍和清盤方法理解不到位導致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。作爲這項工作的協助者還有很多不如意的地方，不僅是物資狀態描述不規範，而且還出現低壓銅排車間沒有清盤記錄上交的事情。更有一些結尾處理的工作實在是難以用語言來描述料。
在本月中我們還對生產系統中存在的問題進行了稽覈，在稽覈工作中出現的問題（請看相關的稽覈報告），其實這一切我也沒話可說了，只覺得我什麼也不是，解決不了公司中的相關問題，而最基本的工序流程也難以說清楚。而對於現場主管心中的流程卻分得清清楚楚，如2月27日生產大樓兩部電梯都壞料，生產主管門就等着電梯修好而讓車間處於停產或半停產狀態，而讓員工門白白消耗工時，即堅持了清楚的流程（物資從電梯裏送上來）而又忽略了相應的處理流程（異常情況的處理），總之從上至下沒有人去注意制度流程的靈活性。因而我在2月24日下發了一個通知，通知內容如下：
生產系統各部門車間：
生產審計稽覈將於2009年3月1日起開始對生產系統的下列文件規章制度開展稽覈審計工作：


1、計劃物控部


《生產協調會管理辦法》
《生產管控程序》
《生產統計作業流程》
《生產管理條例》
《物料控制作業流程》
《外發加工作業流程》
《安全庫存管理辦法》
《呆廢料處理作業流程》
《物控管理條例》


2、倉庫


《倉庫平面示意圖》
《進料作業流程》
《物料儲存、保管、搬運管理辦法》
《領（發）料作業流程》
《退料作業流程》
《補料作業流程》
《成品進倉作業流程》
《成品出倉作業流程》
《賬務處理規定》


3、生產部門


《生產控制作業流程》
《員工培訓計劃表》
《生產車間“5s”管理制度》


請相關部門在3月11日17：00前將以上流程文件規章制度修正後交給生產審計部顏虹，以利生產審計工作的開展。
以便能促進公司生產體制的改革。生產管理說簡單就簡單，任何一個人都可以說出一大堆理論，但是真要做好任何一件事並不那麼輕鬆，正如我們知道管理的方法有很多，但每個人的管理理念不盡相同，而控制卻是一切管理的基礎，沒有控制力，管理就只能是一場遊戲，所以說管理不是時刻讓人開心的娛樂，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競爭，有對抗，有不斷的衝突，有暫時的犧牲，這一切都需要整合，整合就需要強有力的控制。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是體現，控制力是保障。每個崗位都能管好自己的工作，安排好時間和流程，學會授權，不被工具所累，提高決策效率，處處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結規律，製作清單。每個現場管理者都能根據工作計劃進度與事先預計，安排自己在合適的時間（便於發現和解決問題的時機）去跟蹤檢查。約定執行者在什麼時候，什麼情況下應該彙報工作進度與相關情況及相關原因。相關職能人員（跟單員、助理、品管等）應在什麼時候進行跟蹤監督、回饋信息或遞交報告等。而不是所有的工作都交給下屬來做，而不對訂單、圖紙、計劃排程等進行監督和控制。對生產指令的完備性沒有起到應有的促進作用。
六、2009年03月份工作計劃
主體工作：以上級下達的工作指令爲基準，並在完成其工作指令的基礎上開展如下的預計性工作。
1、 完成對財產清查的統計工作，並寫出相關的審計報告。
2、 每天用1到2個小時對所有生產部門車間進行巡查，並對生產管理中的現場問題提出專項稽覈報告。
3、 完善本部門管理制度和標準、流程
4、 檢查生產統計員的工作及生產報表的編制存在的問題和困難，並協助解決。
5、 每週集中對統計人員進行交流一次。
6、 培訓審計人員如何撰寫稽覈報告和審計報告以及審計與稽覈的區別所在。
7、 如果相關生產部門在3月11日17：00前將各自的流程、文件、規章、制度修正後交給我們，我們將展開相關的審計稽覈工作。
2009年3月2日