審計法務部工作總結與工作計劃

　　一、20XX年度主要工作及成績

1、法律清欠工作穩中有升。成立清欠工作小組，細化清欠工作範圍，合理分配清欠任務，有效總結清欠經驗，集思廣益，推動清欠工作穩步開展。年度完成清欠接近1000萬，在成員減少的情況下與去年基本持平。

2、合同法律風險管控緊抓不懈。繼續完善合同風險管控制度，優化合同審批流程，加強合同審查，全年完成銷售合同、採購合同審查合計600餘份，提出修改意見50餘條；協助處理公司重大產品質量糾紛索賠案件5件，壓縮對方索賠金額近百萬元。

3、常抓內部審計，堅持依法治企。全年開展了人力資源配置、外協外包、採購合同適用、銷售合同風險等專項審計5次，出具審查報告5份，就公司涉及的相關問題提出合理化建議，以供公司領導決策。

　　二、主要存在的問題

1、清欠任務與日常管理職能之間的矛盾，因領導佈置的清欠任務較重，部門的管理職能就相應變弱，造成一些日常管理工作無暇顧及。

2、調動清欠人員主觀能動性的問題，清欠是一項技術活，需要體力、腦力的有效結合，更要懂得人情世故，所以要理解清欠人員的工作，給予大力支持。

　　三、20XX年工作思路及計劃

1、繼續加大舊款催收力度，完善內部激勵制度。公司要發展，

現金爲王，應收賬款居高不下，每天都是損失。所以，要加大舊款催收力度，加快舊款資金回籠，防範公司舊款資金風險，減少公司壞賬覈銷，增加公司當期利潤。完善內部考覈制度，獎懲結合，發揮清欠人員主觀能動性。

2、參與公司重大事項的談判，協助公司建立健全各項管理制度。及時協助處理公司運轉過程中出現的各類問題，提出各類合理化建議，參與問題的處理和協調，保障公司利益最大化；同時，根據公司出現的問題，建議制定相關的規章制度，規範企業的各項運轉行爲，做到依法治企。

3、跟蹤關注重大合同的履行，爲重大合同履行全程提供法律支持。重大合同的履行好壞影響着公司主要指標的實現，不管交付還是回款，都至關重要，只有把握合同的主要風險條款和時間節點，有理有據，依法保證重大合同的履行。

4、注重公司管理人員及一線員工的風險意識培養，共同鑄就企業風險防範城牆。從近兩年看，公司有些人員法律風險意識不強，公章管理不規範、出具的法律文書不嚴謹、有些重大的函件未經法務部審查就加蓋公章，在處理糾紛時使公司處於不利地位。